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2017年度顺昌县纪委监察局部门决算说明

 来源:顺昌县纪委监委   浏览次数:   发布时间:2018-09-11   字体大小:[大][中][小]

2017年度顺昌县纪委、监察局部门决算

 
目 录

第一部分 部门概况 ..............................

 一、部门职责 .....................................

 二、机构设置 .......................................

 三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2017年度部门决算表 .......................

 一、收入支出决算总表(见附件) .........................

  二、收入决算表(见附件) ............................

 三、支出决算表 (见附件)...............................

 四、财政拨款收入支出决算总表(见附件) .................

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件) ...........

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(见附件)..............

 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件) .......

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件) .....

 九、部门决算相关信息统计表 (见附件).....................

 十、政府采购情况表(见附件) ..........................

第三部分 2017年度部门决算情况说明 .................

 一、收入支出决算总体情况说明 .......................

 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

 三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

 五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明.....

 六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......

 七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ..........................


 第一部分 部门概况

按照《顺昌县财政局关于批复县直、乡镇街道2017年度部门决算的通知》(顺财决[2018]1号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

县纪委的主要职责是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作;检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题,调查处理国家机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为,组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作

监察局的主要职责是维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

(一)严明党的纪律,严守政治规矩。

(二)落实主体责任,严肃责任追究。

(三)保持高压态势,坚决惩治腐败。

(四)严格正风肃纪,深化作风建设。

(五)坚持立行立改,创新体制机制。

(六)从严教育监督,提升队伍素质。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,县纪委、监察局包括15个机关行政(科)室及1个下属单位、12个派驻纪检组,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

纪委、监察委

全额拨款

63

42

 纪检监察网络络舆情中心

 全额拨款

3

3

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,县纪委、监察局主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大战略部署,不忘初心,牢记使命,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,忠实履行党章和宪法赋予的职责,紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导,坚持党要管党、全面从严治党,坚持稳中求进工作总基调,监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况,以党的政治建设为统领,全面推进党的各项建设,深化国家监察体制改革,持之以恒正风肃纪,深入推进反腐败斗争,营造风清气正的良好政治生态,强化自我监督、自觉接受监督,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,为决胜全面建成小康社会提供坚强保证。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)把党的政治建设摆在首位。

(二)全面推进国家监察体制改革。

(三)巩固拓展落实中央八项规定精神成果。

(四)让巡视利剑作用更加彰显。

(五)全面加强党的纪律建设。

(六)巩固发展反腐败斗争压倒性态势。

(七)坚决整治群众身边腐败问题。

(八)推动全面从严治党责任落到实处。

 

第二部分2017年度部门决算表(见附件)

 

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、2017年决算收入支出决算总体情况说明

2017县纪委、监察局年初结转和结余132.92万元,本年收入571.58万元,本年支出534.12万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余170.37万元。

(一)2017年收入571.58万元,比2016年决算数增加75.63万元,增长15.25具体情况如下:

1.财政拨款收入571.58万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出534.12万元,比2016年决算数增加128.5万元,增长31.68具体情况如下:

1.基本支出484.12万元。其中,人员支出418.41万元,公用支出65.72万元。

2.项目支出50.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共财政预算拨款支出决算情况说明

2017一般公共预算拨款支出534.12万元,比上年决算数增加128.5万元,增长31.68%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般公共服务支出201(项级科目)443.56万元,较上年决算数337.72万元增加105.84 万元,增长31.34%。主要原因是当年调入22人和增加2名驾驶员,相应各项支出增加,今年还增加公车补贴费用支出19.01万元。

(二)社会保障与就业支出208(项级科目)51.46万元,较上年决算数32.86万元增加18.6万元,增长56.6%。主要原因是人员调入22人和增资,养老保险计算基数增加。

三)医疗卫生与计划生育支出210(项级科目)16.41万元,较上年决算数15.32万元增加1.09万元,增长7.11%。主要原因是增加24人和增资,医保计算基数增加。

(四)住房保障支出221(项级科目)22.69万元,较上年决算数19.72增加2.97万元,增长15.06%。主要原因人员增加24人和增资,公积金计算基数增加。

 

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出484.12万元,其中:

(一)人员经费418.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费65.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款11.50万元,较上年决算数减少5.38万元,同比下降31.87%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。
  
(二)公务用车购置及运行费8.60万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.60万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2016年相比,公务用车运行费
下降15.43%,主要是:规范用车制度,强化小车出行管理,控制小车费用支出
  (三)公务接待费2.90万元。主要用于
迎接上级各项工作检查、调研,市纪委调查处级信访件等方面的接待活动,累计接待86批次、接待总人数367人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降56.78%,主要是:按中央八项规定要求减少各项接待活动和降低接待标准,厉行节约

、预算绩效情况说明

2017年县纪委、监察局共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金50万元,实际支出50万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出65.72万元,比上年决算数增长338%,主要是:今年监察体制改革,人员调入21,机关运行费用加大,同时用于全县城乡党员干部党风廉政教育经费开支也加大。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.39万元,其中:政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

 第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表


  附表:2017年县纪委决算10张‏表格

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