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2018年度顺昌县纪委、监察委部门预算说明

 来源:   浏览次数:   发布时间:2018-01-25   字体大小:[大][中][小]

2018年度顺昌县纪委、监委部门预算

 

 

 

第一部分 顺昌县2018年度纪委监委部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

 

第二部分 顺昌县2018年纪委监委部门预算附表

3-1 2018年度收支预算总表

3-2 2018年度收入预算总表

3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 顺昌县2018年度纪委监委部门预算说明

2018年部门预算经顺昌县十六届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

顺昌县纪委的主要职责是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作;检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题,调查处理国家机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为,组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作

监委的主要职责是维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,县纪委、监察委包括15个机关行政(科)室及1个下属单位、12个派驻纪检组,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

纪委、监委

全额拨款

66

45

三、部门主要工作任务

2018年,县纪委、监委主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大战略部署,不忘初心,牢记使命,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,忠实履行党章和宪法赋予的职责,紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导,坚持党要管党、全面从严治党,坚持稳中求进工作总基调,监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况,以党的政治建设为统领,全面推进党的各项建设,深化国家监察体制改革,持之以恒正风肃纪,深入推进反腐败斗争,营造风清气正的良好政治生态,强化自我监督、自觉接受监督,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,为决胜全面建成小康社会提供坚强保证。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)把党的政治建设摆在首位。

(二)全面推进国家监察体制改革。

(三)巩固拓展落实中央八项规定精神成果。

(四)让巡视利剑作用更加彰显。

(五)全面加强党的纪律建设。

(六)巩固发展反腐败斗争压倒性态势。

(七)坚决整治群众身边腐败问题。

(八)推动全面从严治党责任落到实处。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018, 县纪委、监委收入预算为918.75万元,比上年增加455.17万元,主要原因是监察委体制改革,人员调入22人,新增监委办公楼购置办公用品等。其中:一般公共预算拨款903.75万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入15万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算918.75万元,比上年增加455.17万元,其中:人员支出550.55万元,对个人和家庭补助支出2.18万元,公用支出316.02万元,项目支出50万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出903.75万元,比上年增加440.47万元,主要原因是人员调入22,相应各项工资福利及公用经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2011101(行政运行)789.24万元。主要用于人员工资、津补贴、奖金、公用经费等支出。

(二)2080505(养老保险)52.96万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(三)2210201(住房公积金)36.93万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(四)2101101(医疗保险)24.62万元。主要用在职人员医疗保险金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出853.75万元,其中:

(一)人员经费552.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费301.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。

  (二)公务接待费

   2018年预算安排10万元。主要用于迎接上级各项工作检查、调研,下基层巡察公务用餐及住宿,上级办理信访案件等方面的接待活动。今年预算与年持平。

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排22万元,其中:公车运行费12万元,公车购置费10万元。年相比支出增长76%,主要原因是:因监察体制改革,我单位职责任务增加,需购置办案用小轿车一辆。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年县纪委、监委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出301.02万元,比2017年增加205.61万元,主要原因:一是监察体制改革,我单位职责任务增加,今年人员调入22,监察委办公楼购置各项办公设备及水电费等相应运行经费增加;二是科目调整,通讯补贴和公务交通补贴从人员经费中调到公用经费中列支

(二)政府采购情况

2018年县纪委、监委部门政府采购预算总额88.3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额78.3万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,县纪委、监委部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018县纪委、监委部门共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金50万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 顺昌县2018年纪委监委部门预算附表(见附件)

附表:3-1 2018年度收支预算总表

   3-2 2018年度收入预算总表

   3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

   3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表   

     3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

     3-12 2018年度专项资金绩效目标表

  附件:2018年度县纪委预决算公开表格

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